Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0334/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | Dušan Chvála - Lesostroj |
Adresa: | č.191,90052 Kuchyňa |
IČO: | 50858661 |
Predmet: | orez stromov |
Fakturovaná suma s DPH: | 913,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.09.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.09.2023 |
Dátum splatnosti: | 15.09.2023 |
Dátum úhrady: | 19.09.2023 |
Súbor: | FD_0334_23 |
Zverejnené: | 16.10.2023 |