| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0332/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | EKOSTROJ s.r.o. |
| Adresa: | č. 231,90052 Kuchyňa |
| IČO: | 47670479 |
| Predmet: | Prenájom kontajnerov a nakladanie s odpadom |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1159,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.09.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 30.09.2023 |
| Dátum úhrady: | 25.09.2023 |
| Súbor: | FD_0332_23 |
| Zverejnené: | 16.10.2023 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 19:08.
