| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0206201313 |
| Číslo faktúry: | FD /0335/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | zorin ind s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 73,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 05.06.2013 |
| Dátum splatnosti: | 20.06.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0335_13 |
| Zverejnené: | 01.07.2013 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 08:03.
