Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0509201313 |
Číslo faktúry: | FD /0497/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | zorin ind s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | 2020168359 |
Fakturovaná suma s DPH: | 79,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 16.09.2013 |
Dátum splatnosti: | 30.09.2013 |
Dátum úhrady: | 30.09.2013 |
Súbor: | FD_0497_13 |
Zverejnené: | 18.10.2013 |