Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 415417 |
Číslo faktúry: | FD /0420/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | eGov Systems spol. s r.o. |
Adresa: | ,84110 Bratislava |
IČO: | 35827521 |
Predmet: | služby SMS |
Fakturovaná suma s DPH: | 90,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.12.2015 |
Dátum vystavenia: | 09.12.2015 |
Dátum splatnosti: | 23.12.2015 |
Dátum úhrady: | 29.12.2015 |
Súbor: | FD_0420_15 |
Zverejnené: | 02.02.2016 |