Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6111001684 |
Číslo faktúry: | FD /0415/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | NORDIA s.r.o. |
Adresa: | Textilná 23/6413,03401 Ružomberok |
IČO: | 31622593 |
Predmet: | žalúzie do detskej ambulancie |
Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.10.2016 |
Dátum vystavenia: | 05.10.2016 |
Dátum splatnosti: | 05.10.2016 |
Dátum úhrady: | 31.10.2016 |
Súbor: | FD_0415_16 |
Zverejnené: | 05.12.2016 |