Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9190060 |
Číslo faktúry: | FD /0051/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | TOPSET SOLUTIONS, s.r.o. |
Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: | 46919805 |
Predmet: | aktivácia licencií |
Fakturovaná suma s DPH: | 24,00 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 15.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 01.03.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0051_19 |
Zverejnené: | 01.03.2019 |