| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 162013 |
| Číslo faktúry: | FD /0007/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | LUKA TEAM, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | služby technika BOZP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 240,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 11.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0007_13 |
| Zverejnené: | 14.02.2013 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 18:32.
