Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0274/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | IT služby s.r.o. |
Adresa: | Veľkomoravská 2411/15,90101 Malacky |
IČO: | 51118548 |
Predmet: | služby IT technika 7/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 135,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.07.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.07.2023 |
Dátum splatnosti: | 14.08.2023 |
Dátum úhrady: | 02.08.2023 |
Súbor: | FD_0274_23 |
Zverejnené: | 05.09.2023 |