Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5590013523 |
Číslo faktúry: | FD /0370/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | IVES KOšice |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Služby STP - MATRIKA |
Fakturovaná suma s DPH: | 25,09 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2013 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0370_13 |
Zverejnené: | 12.07.2013 |