Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7111001591 |
Číslo faktúry: | FD /0355/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | NORDIA s.r.o. |
Adresa: | Textilná 23/6413,03401 Ružomberok |
IČO: | 31622593 |
Predmet: | žalúzie do KC |
Fakturovaná suma s DPH: | 168,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 11.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 25.10.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0355_17 |
Zverejnené: | 18.10.2017 |