Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 21:43.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 6933)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
6861 FD /0398/12 Obec Kuchyňa Ľubomír Eliašik - LUMA hadice na fekál 985.73 20.12.2012 Faktúra   Kompletné informácie
6862 FD /0399/12 Obec Kuchyňa a6 AKTIVA toner do tlačiarne 39.00 20.12.2012 Faktúra   Kompletné informácie
6863 FD /0400/12 Obec Kuchyňa Abiset s.r.o. NULL 35.82 20.12.2012 Faktúra   Kompletné informácie
6864 FD /0401/12 Obec Kuchyňa František Kliment deratizácia 396.72 20.12.2012 Faktúra   Kompletné informácie
6865 FD /0402/12 Obec Kuchyňa FAMOTECH, s.r.o. správa ČOV 1774.55 20.12.2012 Faktúra   Kompletné informácie
6866 FD /0403/12 Obec Kuchyňa TEKOS s.r.o. vývoz popolníc 1459.73 20.12.2012 Faktúra   Kompletné informácie
6867 FD /0404/12 Obec Kuchyňa T-MOBILE Slovensko, a.s. telefón ČOV 6.83 20.12.2012 Faktúra   Kompletné informácie
6868 FD /0405/12 Obec Kuchyňa RAABE odborná publikácia 69.05 20.12.2012 Faktúra   Kompletné informácie
6869 FD /0406/12 Obec Kuchyňa Kumpán Ivan oprava hasičského auta MA332 A 360.00 20.12.2012 Faktúra   Kompletné informácie
6870 FD /0407/12 Obec Kuchyňa Martin Kumpán údržba smetiska na cintoríne 336.00 20.12.2012 Faktúra   Kompletné informácie
6871 FD /0408/12 Obec Kuchyňa ELVIP s.r.o. plošina na orezovanie stromov 107.70 20.12.2012 Faktúra   Kompletné informácie
6872 FD /0409/12 Obec Kuchyňa M.S. - TPO služby technika PO 200.00 20.12.2012 Faktúra   Kompletné informácie
6873 FD /0410/12 Obec Kuchyňa LUKA TEAM, s.r.o. technik BOZP 240.00 20.12.2012 Faktúra   Kompletné informácie
6874 FD /0411/12 Obec Kuchyňa LUKO-SK, s.r.o. revízia výťahu v MŠ 180.92 20.12.2012 Faktúra   Kompletné informácie
6875 FD /0412/12 Obec Kuchyňa Obec Rohožník vývoz kontajnerov Rohožník 534.80 20.12.2012 Faktúra   Kompletné informácie
6876 FD /0414/12 Obec Kuchyňa FIMAS, s.r.o. páka na fekál 123.00 20.12.2012 Faktúra   Kompletné informácie
6877 FD /0415/12 Obec Kuchyňa Miroslav Hrušč-LUCITEX linoleum do KD 468.00 20.12.2012 Faktúra   Kompletné informácie
6878 FD /0416/12 Obec Kuchyňa ORANGE Slovensko, a.s. mobil 61.81 20.12.2012 Faktúra   Kompletné informácie
6879 FD /0417/12 Obec Kuchyňa BVS, a.s. voda ŠJ 34.97 20.12.2012 Faktúra   Kompletné informácie
6880 FD /0418/12 Obec Kuchyňa BVS, a.s. voda OcÚ 16.39 20.12.2012 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 344/347 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo